{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["封面","目录","省级部门（单位）整体支出绩效自评表","部门预算项目支出绩效自评结果汇总表","绩效自评表（主委特别费、培训费、调研费、业务费）"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6}
["2021年度省级预算执行情况绩效单位自评报表\n"]
[]
[]
["                                 编报部门（单位公章）：中国民主同盟甘肃省委员会"]
["                                 编报日期：2021年2月28日"]
["                                 联系人及电话：赵茸 15117194765     "]

{"sheet":"目录","index":1,"n_rows":7,"n_cols":1,"rows_kept":7}
[]
["2021年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录"]
[]
["一、部门自评报告"]
["二、部门整体支出自评表"]
["三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表"]
["  主委特别费、培训费、调研费、业务费绩效自评表"]

{"sheet":"省级部门（单位）整体支出绩效自评表","index":2,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,8],[2,0,5,0],[2,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,0,10,0],[6,1,6,3],[6,4,6,8],[7,1,7,3],[7,4,7,8],[8,1,8,3],[8,4,8,8],[9,1,9,3],[9,4,9,8],[10,1,10,3],[10,4,10,8],[11,0,31,0],[12,1,21,1],[12,2,15,2],[16,2,17,2],[22,1,26,1],[22,2,24,2],[27,1,30,1],[27,2,28,2],[32,0,32,6],[33,0,33,8],[34,0,34,8],[35,0,35,8]]}
["2021年中国民主同盟甘肃省委员会部门（单位）整体支出绩效自评表"]
["部门（单位）名称","中共民主同盟甘肃省委员会"]
["部门（单位）整体支出\n（万元）",null,"年初预算数","全年预算数（A）","实际支出数（B）","执行率（B/A）",null,"分值","得分"]
[null,"  全年支出",780.57,778.19,751.23,{"$f":"E4/D4","v":{"v":0.96535550443979,"d":"96.54%"}},null,10,{"$f":"H4*F4","v":{"v":9.6535550443979,"d":"9.65"}}]
[null,"    其中：基本支出",690.57,688.19,661.76,{"$f":"E5/D5","v":{"v":0.961594908382859,"d":"96.16%"}},null,"—","—"]
[null,"          项目支出",90,90,89.47,{"$f":"E6/D6","v":{"v":0.994111111111111,"d":"99.41%"}},null,"—","—"]
["年度总体绩效目标完成情况","预期目标",null,null,"目标实际完成情况"]
[null,"目标1：扎实推进中共党史学习教育，叩问了合作初心，坚定了理想信念。在盟省委的带领下，全省各级盟组织和盟员学起来、做起来，召开党史学习教育专题讲座150场以上、专题学习会130次以上、组织交流研讨50次以上、开展集中培训50场以上。",null,null,"目标1完成情况：我单位2021年制定了《关于开展中共党史学习教育的指导意见》和《实施方案》，明确了学习教育的指导思想、总体目标、重点任务。主委会议成员带头参加组织生活，带头参加学习讨论，形成以上率下、整体联动的良好效应。机关依托周四学习例会，原原本本研读中共党史，每月组织1次研讨交流，感悟百年历史，庚续精神血脉。赴古浪战役纪念馆开展现场教学，传承革命精神，坚定理想信念。在盟省委的带领下，全省各级盟组织和盟员学起来、做起来，累计召开党史学习教育专题讲座155场、专题学习会149次、组织交流研讨58次、开展集中培训60场。"]
[null,"目标2：计划组织庆祝中国共产党成立100周年、纪念民盟成立80周年暨甘肃民盟组织建立80周年系列活动。以“我与民盟”为主题开展征文等活动。",null,null,"目标2完成情况：我单位组织庆祝中国共产党成立100周年、纪念民盟成立80周年暨甘肃民盟组织建立80周年系列活动，激发了永远跟党走的信念和决心。认真组织各级盟组织和广大盟员收看庆祝中国共产党成立100周年大会，共同聆听习近平总书记的重要讲话。召开庆祝中国共产党成立100周年、纪念民盟成立80周年暨甘肃民盟组织建立80周年大会，举办“同圆复兴梦 翰墨赋华章”主题书画展。以“我与民盟”为主题开展征文，收到文章75篇并结集出版。拍摄“风雨同舟八十年  同心共筑中国梦”专题宣传片，献礼甘肃民盟组织建立80周年。"]
[null,"目标3：计划组织主委会议、常委会议集中学习，机关学习、研讨等，组织青年理论学习小组活动等。在南梁革命纪念馆挂牌民盟甘肃省委传统教育基地，为广大盟员认知传统、继承传统、弘扬传统提供平台，支持新建“盟员之家”。",null,null,"目标3完成情况：我单位组织主委会议、常委会议集中学习9次，机关学习68次、研讨11次，青年理论学习小组活动11次，领悟新思想、领略新成就，更加深切感受到中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，进一步筑牢了共同思想政治基础。在南梁革命纪念馆挂牌民盟甘肃省委传统教育基地，为广大盟员认知传统、继承传统、弘扬传统提供平台。支持兰州、武威、酒泉、庆阳等地新建7家“盟员之家”，全省累计达到26家。成立民盟中央美术院甘肃分院，筹建民盟中央美术院敦煌创作基地，引导盟员艺术家大力弘扬主旋律，多出精品力作。"]
[null,"目标4：制定《关于做好高层次代表人士发展工作实施方案》以及《领导班子联系高层次代表人士办法（试行）》，建立高层次代表人士数据库。",null,null,"目标4完成情况：我单位制定《关于做好高层次代表人士发展工作实施方案》以及《领导班子联系高层次代表人士办法（试行）》，建立高层次代表人士数据库。领导班子亲自过问和联系发展代表性人士，做重点对象的工作，并走访部分高等院校党委和政府厅局，争取对民盟工作的支持和帮助，为全省的组织发展做出了表率。2021年共发展新盟员230人，截止目前，全省盟员总数为9665人。通过选派和专题培训等方式，多途径加强干部队伍建设，积极为骨干盟员发挥作用搭建平台，构建动态管理人才库模式，为做好政治交接、人才接替做好前期准备。推荐11名盟员参加中央统战部、民盟中央、省委统战部各类学习培训。举办2期培训班，共计培训110人。"]
["年度绩效指标完成情况","一级指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成值","分值","得分","偏差原因分析及改进措施"]
[null,"部门管理","资金投入","基本支出预算执行率","=100%",{"v":0.9616,"d":"96.16%"},3,2.88]
[{"$nulls":3},"项目支出预算执行率","=100%",{"v":0.9941,"d":"99.41%"},3,2.98]
[{"$nulls":3},"“三公经费”控制率","<=100%",{"v":1,"d":"100%"},3,3]
[{"$nulls":3},"结转结余变动率","<=0%",{"v":0,"d":"0%"},3,3]
[null,null,"财务管理","财务管理制度健全性","健全",{"v":1,"d":"100%"},3,3]
[{"$nulls":3},"资金使用规范性","规范",{"v":1,"d":"100%"},3,3]
[null,null,"采购管理","政府采购规范性","规范",{"v":1,"d":"100%"},3,3]
[null,null,"资产管理","资产管理规范性","规范",{"v":1,"d":"100%"},3,3]
[null,null,"人员管理","在职人员控制率","<=100%",{"v":1,"d":"100%"},3,3]
[null,null,"重点工作管理","重点工作管理制度健全性","健全",{"v":1,"d":"100%"},3,3]
[null,"履职效果","部门履职目标","政治理论学习成效","强",{"v":1,"d":"100%"},6,6]
[{"$nulls":3},"宣传工作水平","高",{"v":1,"d":"100%"},6,6]
[{"$nulls":3},"调查研究质量","高",{"v":0.9,"d":"90%"},6,5.4,"进一步组织各基层组织上下联动调研工作。继续实施各基层组织上下联动、横向互动调研，坚持以质量为先的要求，认真制定调研计划，扎实开展调研，探索创新参政议政调研工作机制，为政府相关工作提供切实可行的意见建议。"]
[null,null,"部门效果目标","协商谏言水平","高",{"v":0.9,"d":"90%"},6,5.4,"继续做好与民盟中央联动开展重大调研活动，争取民盟中央支持，推动成果转化；同时，加强与盟内外各级组织、专家学者和相关部门、研究机构的合作，拓展参政议政渠道和资源，提升民盟议政建言的深度和广度。"]
[null,null,"社会影响","违法违纪情况","无",{"v":1,"d":"100%"},6,6]
[null,"能力建设","长效管理","中期规划建设完备程度","完备",{"v":0.9,"d":"90%"},6,5.4,"继续发挥专委会智库作用，通过参政议政多种平台和渠道，发现人才、培养人才、选拔人才，把更多有政治责任心和较强参政议政能力的人士纳进参政议政智库，确保参政议政工作的高质量和可持续性。"]
[{"$nulls":3},"参政履职机制","完善",{"v":1,"d":"100%"},6,6]
[null,null,"人力资源建设","人员培训机制完备性","完备",{"v":1,"d":"100%"},6,6]
[null,null,"档案管理","档案管理完备性","完备",{"v":1,"d":"100%"},6,6]
[null,"服务对象满意度","服务对象的满意度","大众满意度","高",{"v":0.95,"d":"95%"},6,6]
["合    计",{"$nulls":6},97.71]
["其他需要说明的问题：无"]
["注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。"]
["     2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。"]

{"sheet":"部门预算项目支出绩效自评结果汇总表","index":3,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,1,8],[1,9,3,9],[1,10,3,10],[2,3,2,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[5,1,5,2]]}
["2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表"]
["序号","项目名称","主管部门","项目资金（万元）",{"$nulls":5},"自评得分","备注"]
[{"$nulls":3},"全年预算数（A）",{"$nulls":3},"全年执行数（B）","执行率\n（B/A）"]
[{"$nulls":3},"小计","当年财政拨款","上年结转资金","其他资金"]
[1,"主委特别费、培训费、调研费、业务费","中国民主同盟甘肃省委员会",90,90,0,0,83.73,{"v":0.9303,"d":"93.03%"},97.27]
[null,"合计",null,90,90,0,0,83.73]

{"sheet":"绩效自评表（主委特别费、培训费、调研费、业务费）","index":4,"n_rows":40,"n_cols":14,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,1],[1,2,1,13],[2,0,2,1],[2,2,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,13],[3,0,7,1],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,0,9,0],[8,1,8,6],[8,7,8,13],[9,1,9,6],[9,7,9,13],[10,0,34,0],[10,3,10,5],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[10,12,10,13],[11,1,28,1],[11,2,18,2],[11,3,11,5],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[11,12,11,13],[12,3,12,5],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[12,12,12,13],[13,3,13,5],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,12,13,13],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,2,23,2],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,2,28,2],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,1,33,1],[29,2,30,2],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,2,33,2],[31,3,31,5],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,3,32,5],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,3,33,5],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,3,34,5],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,0,35,7],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[36,1,36,13],[37,0,37,13],[38,0,38,13],[39,0,39,13]]}
["2021年 中国民主同盟甘肃省委员会 部门预算项目支出绩效自评表"]
["项目名称",null,"主委特别费、培训费、调研费、业务费"]
["主管部门",null,"中国民主同盟甘肃省委员会",{"$nulls":4},"实施单位",null,"中国民主同盟甘肃省委员会"]
["项目资金（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数",null,"全年执行数",null,"分值",null,"执行率",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,90,90,null,89.47,null,10,null,{"v":0.9941,"d":"99.41%"},null,9.94]
[null,null,"其中：当年财政拨款",null,90,90,null,89.47,null,"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      上年结转资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"  其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"通过全年调研、培训等多项工作，在年终取得较好成果，为国家和我省的决策及宏观管理提供可靠的参考依据以及有据有效的意见和建议。计划2021年组织培训3次以上，参加培训人数200人以上，召开会议次数5次以上，参加会议人员500人以上，组织调研次数8次以上，参与调研人数50人以上，组织帮扶工作5次以上，参与帮扶工作人数20人以上，印刷材料份数6000份以上，维护网站平台2个，培训考核合格率大于95%，会议成果应用率大于90%，组织调研有效率大于95%，脱贫帮扶有效率大于95%，材料印刷合格率大于98%，网络平台稳定率大于95%。",{"$nulls":5},"2021年组织培训2次，参加培训人数170人以上，召开会议次数5次以上，参加会议人员300人以上，组织调研次数8次以上，参与调研人数50人以上，组织帮扶工作5次以上，参与帮扶工作人数20人以上，印刷材料份数6000份以上，维护网站平台2个，培训考核合格率大于95%，会议成果应用率大于90%，组织调研有效率大于95%，脱贫帮扶有效率大于95%，材料印刷合格率大于98%，网络平台稳定率大于95%。"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指\n标值","实际完成值","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[null,"产出指标","数量指标","参会人员",null,null,">=500人","300人",3,null,1.8,null,"偏差原因：因为疫情影响缩小培训规模，参会人员减少。改进措施：在设置目标值时，充分考虑到其他因素的影响，避免目标值过低或者过高。"]
[{"$nulls":3},"参与调研督导人数",null,null,">=50人","50人",3,null,3,null,""]
[{"$nulls":3},"参与培训人数",null,null,">=200人","170人",3,null,2.55,null,"偏差原因：因为疫情影响缩小培训规模，参与培训人员减少。改进措施：在设置目标值时，充分考虑到其他因素的影响，避免目标值过低或者过高。"]
[{"$nulls":3},"维护网站平台数",null,null,"=2个","2个",3,null,3,null,""]
[{"$nulls":3},"印刷材料份数",null,null,">=6000份","6000份",3,null,3,null,""]
[{"$nulls":3},"召开会议次数",null,null,">=5次","5次",3,null,3,null,""]
[{"$nulls":3},"组织调研次数",null,null,">=8次","8次",3,null,3,null,""]
[{"$nulls":3},"组织培训场次",null,null,">=3次","2次",3,null,2,null,"偏差原因：因为疫情影响缩小培训规模，组织培训场次减少。改进措施：在设置目标值时，充分考虑到其他因素的影响，避免目标值过低或者过高。"]
[null,null,"质量指标","材料印刷合格率",null,null,">=98%",{"v":0.98,"d":"98%"},3,null,3]
[{"$nulls":3},"会议成果应用率",null,null,">=90%",{"v":0.9,"d":"90%"},3,null,3]
[{"$nulls":3},"培训考核合格率",null,null,">=95%",{"v":0.95,"d":"95%"},3,null,3]
[{"$nulls":3},"网络平台运行稳定率",null,null,">=95%",{"v":0.95,"d":"95%"},3,null,3]
[{"$nulls":3},"组织调研督导有效率",null,null,">=95%",{"v":0.95,"d":"95%"},3,null,3]
[null,null,"时效指标","材料印刷及时性",null,null,"及时",{"v":1,"d":"100%"},3,null,3]
[{"$nulls":3},"网站维护及时性",null,null,"及时",{"v":1,"d":"100%"},3,null,3]
[{"$nulls":3},"召开会议及时性",null,null,"及时",{"v":1,"d":"100%"},3,null,3]
[{"$nulls":3},"组织调研及时性",null,null,"及时",{"v":1,"d":"100%"},3,null,3]
[{"$nulls":3},"组织培训及时性",null,null,"及时",{"v":1,"d":"100%"},3,null,3]
[null,"效益指标","社会效益指标","参政议政谏言有效",null,null,"有效",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"助力全省教育事业发展有效",null,null,"有效",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[null,null,"可持续影响指标","长效管理机制",null,null,"健全",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"档案管理机制",null,null,"完善",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"信息公开机制",null,null,"完善",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","大众满意度",null,null,">=95%",{"v":0.95,"d":"95%"},6,null,6]
["总分",{"$nulls":7},100,null,97.29]
["说明","无"]
["注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。"]
["    2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。"]
["    3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。"]