中國民主同盟甘肅省委員會(huì)2021年預(yù)算公開說明
一、部門職責(zé)
民盟甘肅省委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。結(jié)合國家和我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)任務(wù)，就生態(tài)安全、環(huán)境保護(hù)、深化改革等問題深入開展調(diào)查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據(jù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
民盟甘肅省委員會(huì)下設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部、研究室和婦女工作委員會(huì)，共計(jì)7個(gè)部門。
三、部門收支總體情況
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2021年收入預(yù)算780.57萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入780.57萬元，比2020年預(yù)算增加37.53萬元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)增加及機(jī)關(guān)各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出增加。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入780.57萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。
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2021年支出預(yù)算780.57萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算780.57萬元，比2020年預(yù)算增加37.53萬元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)增加及機(jī)關(guān)各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出增加。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：
1.一般公共服務(wù)支出644.32萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出63.26萬元。
3.衛(wèi)生健康支出40.38萬元。
4.住房保障支出32.61萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出合計(jì)780.57萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出690.57萬元，比2020年預(yù)算增加73.03萬元，增長(zhǎng)11.8%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)增加及機(jī)關(guān)各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算90萬元，比2020年預(yù)算減少35.5萬元，減少28.2%，減少的主要原因是2021年本部門無非稅收入，保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是主委特別費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在去年100萬的基礎(chǔ)上壓減10%。
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本部門無轉(zhuǎn)移支付資金。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元，2020年預(yù)算支出2.3萬元，比2020年減少0.33萬元，下降14.3%。主要原因是我單位嚴(yán)格踐行八項(xiàng)規(guī)定要求，減少公務(wù)接待支出。預(yù)計(jì)接待19批次，190人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，2020年預(yù)算支出8萬元，與上年持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)27.02萬元，2020年預(yù)算支出31.9萬元，比2020年減少4.88萬元，減少15.3%。原因是我單位2021年較之前年度培訓(xùn)費(fèi)基礎(chǔ)上壓減預(yù)算額度，取消省外培訓(xùn)，預(yù)計(jì)2021年全省新盟員培訓(xùn)班人數(shù)150人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)2天，共需經(jīng)費(fèi)11.4萬；骨干盟員培訓(xùn)班人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)6天，共需經(jīng)費(fèi)13.68萬；基層組織負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)3天，共需經(jīng)費(fèi)6.84萬。
5.會(huì)議費(fèi)18萬元，比2020年減少2萬元，減少10%。減少原因是我單位2021年會(huì)議費(fèi)較上年度壓減預(yù)算額度。預(yù)計(jì)2021年會(huì)議計(jì)劃為：民盟第十四屆委員會(huì)第五次全體會(huì)議，會(huì)議人數(shù)為100人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)450元，會(huì)議時(shí)間為2天，共需經(jīng)費(fèi)9萬；民盟甘肅省委員會(huì)參政議政工作會(huì)議，人數(shù)為80人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會(huì)議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)3萬；民盟甘肅省委員會(huì)組織工作會(huì)議，會(huì)議人數(shù)為60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會(huì)議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)2.2萬；民盟甘肅省委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)理論研討會(huì)，會(huì)議人數(shù)為60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會(huì)議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)2.2萬。
6.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)176.32萬元，2020年預(yù)算支出179.51萬元，較2020年減少3.19萬元，減少1.8%。主要原因是2021年機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)減少。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
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2021年本部門無非稅收入，較2020年預(yù)算，非稅收入減少30萬。本部門非稅收入為國有資產(chǎn)出租出借收入，2020年非稅收入30萬元全額上繳國庫，財(cái)政按比例返還。
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2021年機(jī)關(guān)預(yù)算無政府采購。
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上年末固定資產(chǎn)金額為158.52萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值82.26萬元（2020年報(bào)廢下賬3輛車）。無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2021年無固定資產(chǎn)采購。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
為積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，規(guī)范財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)行為，建立科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，我單位部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷的取得了新的進(jìn)展，明確責(zé)任，規(guī)范內(nèi)容，對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行實(shí)際的績(jī)效評(píng)價(jià)，提高了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的有效性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化日常監(jiān)管，確保資金使用效益，資金支出結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化。通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，找出來項(xiàng)目管理中存在的問題及原因，促使單位積極采取措施，健全資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平與資金使用效益。
（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2021年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（，涉及財(cái)政支出90萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出90萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)。2021年本部門1個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.政府性基金（重大水利工程建設(shè)資金）：反映用于加強(qiáng)中西部地區(qū)重大水利工程建設(shè)的資金收入，依據(jù)《國家重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理辦法》征收。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位離退休方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
15.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）固定數(shù)額補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的固定數(shù)額補(bǔ)助支出。
16.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的財(cái)政扶貧支出。
17.轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）：反映上下級(jí)政府的農(nóng)林水專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
民盟甘肅省委員會(huì)
202１年2月22日
中國民主同盟甘肅省委員會(huì)2021預(yù)算公開表.xls
(404)主委特別費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)（部門本級(jí)）.xlsx