2020年度中國民主同盟甘肅省委員會部門決算
目錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責
民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。結合國家和我省經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標任務，就生態(tài)安全、環(huán)境保護、深化改革等問題深入開展調查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據(jù)。
二、機構設置
1．民盟甘肅省委員會下設辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部、研究室和婦女工作委員會，共計7個部門。
2．2020年我單位行政編制為40人，行政核定人數(shù)40人，機關其他編制（事業(yè)編制）6人。實有33人，其中：行政統(tǒng)發(fā)人員29人：副廳3人、正處4人、副處8人、正科6人、副科2人，科員1人，技師3人、高級工1人；事業(yè)非統(tǒng)發(fā)人員4人。離休人員1人，為副處級。退休人員29人，其中：副省1人、副廳3人，正處6人，副處4人、正科5人、科員1人、技師3人、高級工3人。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
注：我單位無政府性基金支出，無國有資本經(jīng)營性支出故該表無數(shù)據(jù)。
（以上各表詳情均見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計757.98萬元。收、支較上年決算數(shù)減少4.48萬元,下降0.59%,主要原因是由于疫情等原因，經(jīng)費支出相對減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計757.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入757.98萬元，占100.00%；
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計757.98萬元，其中：基本支出757.98萬元，占100.00%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計757.98萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4.48萬元，下降0.59%。主要原因是由于疫情等原因，經(jīng)費支出相對減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出757.98萬元，較上年決算數(shù)減少4.48萬元，下降0.59%。主要原因是由于疫情等原因，經(jīng)費支出相對減少。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為615.23萬元，支出決算為594.33萬元，完成年初預算的96.60%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于疫情等原因，各項經(jīng)費支出相對減少。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為59.46萬元，支出決算為95.30萬元，完成年初預算的160.28%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社保繳費基數(shù)調整增加，申請一位副省級退休干部撫恤金。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為38.55萬元，支出決算為38.55萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位預決算支出無變化。
4．住房保障支出年初預算數(shù)為29.80萬元，支出決算為29.80萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位預決算支出無變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出757.98萬元。其中：人員經(jīng)費517.12萬元，較上年決算數(shù)減少12.03萬元，下降2.27%，主要原因是一位副省級干部去世，人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、社會保障繳費、住房公積金、交通補助、撫恤金等。公用經(jīng)費240.86萬元，較上年決算數(shù)增加7.56萬元，增長3.24%，主要原因是各項公用經(jīng)費支出成本增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、差旅費、印刷費、公務用車運行維護費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為10.30萬元，支出決算為8.96萬元，完成年初預算的86.99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行省委省政府、省財政廳相關規(guī)定，控制“三公”預算，厲行勤儉節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國費用支出。
2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位公車運行費用預決算無變化。其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位無公車購置費。
公務用車運行維護費年初預算數(shù)為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我單位公車運行費用預決算無變化。
3.公務接待費年初預算數(shù)為2.30萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的41.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格控制公務接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待10批次100人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出240.86萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務車運行維護費、公務接待費、印刷費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.56萬元，增長3.24%，主要原因是各項公用經(jīng)費支出成本增加。其中：本年度會議費支出19.87萬元，較上年決算數(shù)增加9.78萬元，增長97.02%，主要原因是增加了8個專委會會議，會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出31.35萬元，較上年決算數(shù)減少4.07萬元，下降14.91%，主要原因是由于疫情減小培訓規(guī)模，減少培訓人數(shù)。
九、政府采購支出情況說明
2020年度我單位無政府采購支出。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2020年度我單位政府性基金預算支出。
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
我單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金125萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金125萬元（年終我單位將剩余批復計劃返還財政，因此實際全年預算數(shù)為119.25萬元），從評價情況來看，共組織對2020 年度1個一般公共預算項目開展了績效自評，主要是業(yè)務費、培訓費、調研費、主委特別經(jīng)費，涉及資金119.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。其中：業(yè)務費、培訓費、調研費、主委特別經(jīng)費項目自評結果為“優(yōu)”，涉及資金119.25萬元。財政部門對我單位項目支出總體評價為“優(yōu)”。但項目自評價規(guī)范性評價為“優(yōu)”，主要是效果指標不夠細化，我單位收到財政部門反饋意見后，已修改完善（詳見附件《中國民主同盟甘肅省委員會2020年部門預算項目支出績效自評表》）。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
主委特別費、培訓費、調研費、業(yè)務費（部門本級）項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況主委特別費、培訓費、調研費、業(yè)務費（部門本級）項目自評價得分97.54分，自評結果為“優(yōu)”。
項目全年預算數(shù)為119.25萬元，執(zhí)行數(shù)為119.25萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是我單位全年共組織調研督導11次，參與調研督導人數(shù)達到90人，形成11篇調研報告，梳理出50多個問題，許多建設性的意見建議已納入有關黨政部門出臺的政策措施中，有力推動了相關工作的加強和改進；二是全年舉辦3期培訓班，共計培訓200人。多途徑加強干部隊伍建設，積極為骨干盟員發(fā)揮作用搭建平臺，構建動態(tài)管理人才庫，為做好政治交接、人才接替做好前期準備。三是我單位定期組織25名機關幫扶干部分10批次走訪各自所聯(lián)系的50戶幫扶戶，并積極開展“疫情防控阻擊戰(zhàn)”、“東西協(xié)作”、“送醫(yī)送藥”、“送技術”、“消費扶貧”等脫貧攻堅等幫扶活動，精準制訂脫貧幫扶措施，因戶因人施策，確保精準扶貧落地生根。四是我單位分別組織召開了8個專委會工作會議，廣泛征集年度調研課題意向，并在此基礎上擬定提出了2020年度聯(lián)動調研課題建議。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是參與組織督導人數(shù)目標值設置偏低，二是會議宣傳次數(shù)超出目標值。三是我單位對于有針對性、操作性強的建議較少，社情民意信息質量有待提高。下一步改進措施，一是將充分掌握項目內容、計劃等，避免目標值設置過高或過低，二是下一步我單位將及時了解信息動態(tài)，梳理當前黨和政府關心的熱點、難點問題，布置題目，組織各市委會、專委會及盟員撰寫社情民意信息，高質量上報稿件。組織做好民盟中央征稿撰寫工作，進一步提高盟員參與率和信息質量。
2.績效自評報告或案例
績效自評報告見附件。
3.（三）重點績效評價結果
我單位無重點項目評價。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
2020年度中國民主同盟甘肅省委員會省級預算執(zhí)行情況績效自評報表—7.13.xlsx
2020年度中國民主同盟甘肅省委員會預算執(zhí)行情況自評報告-7.13.docx