中國民主同盟甘肅省委員會2022年預(yù)算公開說明
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。結(jié)合國家和我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體目標(biāo)任務(wù)，就生態(tài)安全、環(huán)境保護(hù)、深化改革等問題深入開展調(diào)查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據(jù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
民盟甘肅省委員會下設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務(wù)部、研究室和婦女工作委員會，共計(jì)7個部門。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無
（三）直屬事業(yè)單位
無
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2022年收入預(yù)算757.61萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入757.61萬元，比2021年預(yù)算減少22.96萬元，下降2.9%，下降的主要原因是2022年人員較前一年減少，故人員經(jīng)費(fèi)減少。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入731.31萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為26.3萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算757.61萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算757.61萬元，比2021年預(yù)算減少22.96萬元，下降2.9%，下降的主要原因是2022年人員較前一年減少4人，故人員經(jīng)費(fèi)支出減少。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：
1.一般公共服務(wù)支出633.89萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出45.93萬元。
3.衛(wèi)生健康支出35.34萬元。
4.住房保障支出42.45萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出合計(jì)731.31萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出631.47萬元，比2021年預(yù)算減少59.1萬元，下降8.6%，下降的主要原因是2022年人員較前一年減少，故各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算99.84萬元，比2021年預(yù)算增加9.84萬元，增長10.9%，增長的主要原因是2022年本部門增加非稅收入9.84萬元。保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個，主要是主委特別費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)99.84萬，其中包括9.84萬的非稅收入。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在去年為90萬。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少0萬元，下降0.0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元，比2021年預(yù)算支出減少0.08萬元，，下降4.1%。主要原因是我單位嚴(yán)格踐行八項(xiàng)規(guī)定要求，減少公務(wù)接待支出。預(yù)計(jì)接待19批次，190人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元），比2021年預(yù)算減少0.00萬元，下降0.0%。
4.培訓(xùn)費(fèi)26.75萬元，2021年預(yù)算支出27.02萬元，比2021年預(yù)算減少0.27萬元，下降1.0%。下降原因是我單位2022年較之前年度培訓(xùn)費(fèi)基礎(chǔ)上壓減預(yù)算額度，取消省外培訓(xùn)，預(yù)計(jì)2022年全省新盟員培訓(xùn)班人數(shù)150人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)2天，共需經(jīng)費(fèi)11.4萬；骨干盟員培訓(xùn)班人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)6天，共需經(jīng)費(fèi)13.68萬；基層組織負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)3天，共需經(jīng)費(fèi)6.84萬。
5.會議費(fèi)18萬元，比2021年減少0萬元，減少0.0%。預(yù)計(jì)2022年會議計(jì)劃為：中國民主同盟甘肅省第十五次代表大會及中國民主同盟甘肅省第十五屆委員會第一次全體會議，會議人數(shù)為250人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)450元，會議時(shí)間為3天，共需經(jīng)費(fèi)34萬；民盟甘肅省委員會參政議政工作會議，人數(shù)為80人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)3萬；民盟甘肅省委員會組織工作會議，會議人數(shù)為60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)2.2萬；民盟甘肅省委員會統(tǒng)戰(zhàn)理論研討會，會議人數(shù)為60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)2.2萬。
6.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)176.95萬元，2021年預(yù)算支出176.32萬元，較2021年增加0.63萬元，增長0.4%。主要原因是2022年機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明（詳見部門預(yù)算公開表10）
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2022年無使用政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入
2022年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收13.13萬元。
（三）政府采購情況
2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為156.8萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值82.26萬元。無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)—主委特別費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)。
實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
年度預(yù)算安排：99.84萬元。
年度績效目標(biāo)：通過全年調(diào)研、培訓(xùn)等多項(xiàng)工作，在年終取得較好成果，為國家和我省的決策及宏觀管理提供可靠的參考依據(jù)以及有據(jù)有效的意見和建議。
（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）
2022年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況
為積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，規(guī)范財(cái)政支出績效評價(jià)行為，建立科學(xué)合理的績效評價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，我單位部門績效評價(jià)工作不斷的取得了新的進(jìn)展，明確責(zé)任，規(guī)范內(nèi)容，對財(cái)政資金使用情況進(jìn)行實(shí)際的績效評價(jià)，提高了預(yù)算績效評價(jià)的有效性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化日常監(jiān)管，確保資金使用效益，資金支出結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化。通過開展績效評價(jià)，找出來項(xiàng)目管理中存在的問題及原因，促使單位積極采取措施，健全資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平與資金使用效益。
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
2022年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個（，涉及財(cái)政支出99.84萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，涉及財(cái)政支出99.84萬元；政府性基金項(xiàng)目0個。2022年本部門1個預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.政府性基金（重大水利工程建設(shè)資金）：反映用于加強(qiáng)中西部地區(qū)重大水利工程建設(shè)的資金收入，依據(jù)《國家重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理辦法》征收。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位離退休方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
15.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）固定數(shù)額補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映上級政府對下級政府的固定數(shù)額補(bǔ)助支出。
16.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支出（項(xiàng)）：反映上級政府對下級政府的財(cái)政扶貧支出。
17.轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）：反映上下級政府的農(nóng)林水專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
附件：
省民盟2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xls
民盟甘肅省委員會
2022年2月22日