2021年度中國民主同盟甘肅省委員會部門決算公開說明
目錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。結(jié)合國家和我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體目標(biāo)任務(wù)，就生態(tài)安全、環(huán)境保護(hù)、深化改革等問題深入開展調(diào)查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據(jù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
民盟甘肅省委員會下設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務(wù)部、研究室和婦女工作委員會，共計7個部門。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
注：我單位無政府性基金支出，無國有資本經(jīng)營性支出故該表無數(shù)據(jù)。
（以上各表詳情均見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計778.19萬元。收、支較上年決算數(shù)增加20.21萬元,增長2.67%,主要原因是召開民盟成立80周年慶祝大會及各項活動，申請中央補助地方黨派經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計778.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入778.19萬元，占100.00%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計751.23萬元，其中：基本支出751.23萬元，占100.00%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計778.19萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加20.21萬元，增長2.26%。主要原因是召開民盟成立80周年慶祝大會及各項活動，申請中央補助地方黨派經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出751.23萬元，較上年決算數(shù)減少6.75萬元，下降0.89%。主要原因是由于疫情等原因，調(diào)研、培訓(xùn)等工作受到限制影響，經(jīng)費支出相對減少。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為577.22萬元，支出決算為577.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位預(yù)決算支出無變化。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為101.02萬元，支出決算為101.02萬元，完成年初預(yù)算的100%.決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位預(yù)決算支出無變化。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為40.38萬元，支出決算為40.38萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位預(yù)決算支出無變化。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.61萬元，支出決算為32.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位預(yù)決算支出無變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出751.23萬元。其中：人員經(jīng)費498.67萬元，較上年決算數(shù)減少18.45萬元，下降3.57%，主要原因是調(diào)出2人，退休1人，辭職1人，離休干部1人去世，人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、社會保障繳費、住房公積金、交通補助、撫恤金等。公用經(jīng)費252.56萬元，較上年決算數(shù)增加11.7萬元，增長4.86%，主要原因是各項公用經(jīng)費支出成本增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、印刷費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為9.97萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預(yù)算的29.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行省委省政府、省財政廳相關(guān)規(guī)定，控制“三公”預(yù)算，厲行勤儉節(jié)約。另外由于疫情影響，部分工作無法正常開展。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國費用支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預(yù)算的34.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情影響，調(diào)研、出差等工作無法正常進(jìn)行。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公車購置費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預(yù)算的34.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情影響，調(diào)研、出差等工作無法正常進(jìn)行。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為1.97萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的10.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次20人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出252.56萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、印刷費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.69萬元，增長4.85%，主要原因是各項公用經(jīng)費支出成本增加。其中：本年度會議費支出58.13萬元，較上年決算數(shù)增加38.27萬元，增長192.6%，主要原因是本年度召開民盟成立80周年慶祝大會及8個專委會會議，會議次數(shù)人數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費支出16.8萬元，較上年決算數(shù)減少14.55萬元，下降46.41%，主要原因是由于疫情減少培訓(xùn)次數(shù)，減少培訓(xùn)人數(shù)。
九、政府采購支出情況說明
2021年度我單位無政府采購支出。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2021年度我單位政府性基金預(yù)算支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
我單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金90萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金90萬元，從評價情況來看，共組織對2021 年度1個一般公共預(yù)算項目開展了績效自評，主要是業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、調(diào)研費、主委特別經(jīng)費，涉及資金90萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。其中：業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、調(diào)研費、主委特別經(jīng)費項目自評結(jié)果為“優(yōu)”，涉及資金90萬元。財政部門對我單位項目支出總體評價為“優(yōu)”。但項目自評規(guī)范性評價為“優(yōu)”，主要是效果指標(biāo)不夠細(xì)化，我單位收到財政部門反饋意見后，已修改完善（詳見附件《中國民主同盟甘肅省委員會2021年部門預(yù)算項目支出績效自評表》）。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
主委特別費、培訓(xùn)費、調(diào)研費、業(yè)務(wù)費（部門本級）項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況主委特別費、培訓(xùn)費、調(diào)研費、業(yè)務(wù)費（部門本級）項目自評價得分97.29分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。
項目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為89.47萬元，完成預(yù)算的99.41%。主要產(chǎn)出和效果：一是我單位全年共組織調(diào)研督導(dǎo)11次，參與調(diào)研督導(dǎo)人數(shù)達(dá)到90人，形成11篇調(diào)研報告，梳理出50多個問題，許多建設(shè)性的意見建議已納入有關(guān)黨政部門出臺的政策措施中，有力推動了相關(guān)工作的加強(qiáng)和改進(jìn)；二是全年舉辦3期培訓(xùn)班，共計培訓(xùn)200人。多途徑加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，積極為骨干盟員發(fā)揮作用搭建平臺，構(gòu)建動態(tài)管理人才庫，為做好政治交接、人才接替做好前期準(zhǔn)備。三是我單位定期組織機(jī)關(guān)幫扶干部分批次走訪各自所聯(lián)系的幫扶戶，并積極開展“東西協(xié)作”、“送醫(yī)送藥”、“送技術(shù)”、“消費扶貧”等脫貧攻堅等幫扶活動，精準(zhǔn)制訂脫貧幫扶措施，因戶因人施策，確保精準(zhǔn)扶貧落地生根。四是我單位分別組織召開了8個專委會工作會議，廣泛征集年度調(diào)研課題意向，并在此基礎(chǔ)上擬定提出了2021年度聯(lián)動調(diào)研課題建議。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是參與組織督導(dǎo)人數(shù)目標(biāo)值設(shè)置偏低，二是會議宣傳次數(shù)超出目標(biāo)值，三是我單位對于有針對性、操作性強(qiáng)的建議較少，社情民意信息質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是將充分掌握項目內(nèi)容、計劃等，避免目標(biāo)值設(shè)置過高或過低，二是下一步我單位將及時了解信息動態(tài)，梳理當(dāng)前黨和政府關(guān)心的熱點、難點問題，組織各市委會、專委會及盟員撰寫社情民意信息，高質(zhì)量上報稿件。組織做好民盟中央征稿撰寫工作，進(jìn)一步提高盟員參與率和信息質(zhì)量。
2.績效自評報告或案例
績效自評報告見附件。
3.（三）重點績效評價結(jié)果
我單位無重點項目評價。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
二、2021年度中國民主同盟甘肅省委員會省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表.xlsx
三、2021年度中國民主同盟甘肅省委員會預(yù)算執(zhí)行情況自評報告.docx