2022年度中國民主同盟甘肅省委員會部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
1、堅持中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，貫徹執(zhí)行“長期共存，互相監(jiān)督，肝膽相照，榮辱與共”的方針，參與我省大政方針和政府領導人選的協(xié)商，參與有關方針政策、法律法規(guī)的制定執(zhí)行，積極發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用。
2、遵循建設有中國特色社會主義理論，堅定不移地貫徹“以經(jīng)濟建設為中心，堅持四項基本原則，堅持改革開放”的基本路線。為鞏固和發(fā)展我省安定團結的政治局面服務，為推進我省社會主義現(xiàn)代化建設和改革開放服務，為健全社會主義民主和法制服務，努力促進社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和完善，促進政治體制改革和其他領域改革。
3、貫徹科教興國戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，在參加社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設的實踐中，為提高全省人民素質(zhì)、發(fā)展我省文化教育水平和科學技術水平而努力，推進決策科學化、民主化，為增強我省綜合實力和各族人民的共同富裕而努力。
4、不斷加強我省民盟組織的思想建設、組織建設和領導班子建設。完善參政黨機制，提高全省盟員的素質(zhì)，發(fā)揮群體作用，增強參政議政能力。
5、反映盟員和所聯(lián)系的知識分子的意見和要求，維護其合法權益,調(diào)動他們?yōu)樯鐣髁x建設服務的積極性，充分發(fā)揮他們在改革開放和現(xiàn)代化建設中的重要作用。
二、機構設置
民盟甘肅省委員會下設辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部、研究室和婦女工作委員會，共計7個部門。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（以上各表詳情均見附件《中國民主同盟甘肅省委員會2022年度決算公開表》）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為823.25萬元。與上年度相比,收、支總計各增加45.06萬元,增長5.79%,主要原因是2022年人員經(jīng)費增加及機關各項公用經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計795.97萬元,其中：財政撥款收入795.97萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計823.01萬元,其中：基本支出823.01萬元,占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為823.25萬元。與上年相比,各增加45.06萬元,增長5.79%。主要原因是2022年人員經(jīng)費增加及機關各項公用經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出823.01萬元,較上年決算數(shù)增加71.78萬元,增長9.55%。主要原因是2022年人員經(jīng)費增加及機關各項公用經(jīng)費支出增加。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為634.86萬元,支出決算為687.46萬元,完成年初預算的108.28%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是舉辦省民盟第十五次代表大會及慶祝“二十大”系列活動。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為45.93萬元,支出決算為57.76萬元,完成年初預算的125.76%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社?；鶖?shù)增加。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為35.34萬元,支出決算為35.34萬元,完成年初預算的100.0%,我單位預決算支出無變化。
4．住房保障支出年初預算數(shù)為42.45萬元,支出決算為42.45萬元,完成年初預算的100.0%,我單位預決算支出無變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出823.01萬元。其中：
人員經(jīng)費664.25萬元,較上年決算數(shù)增加165.58萬元,增長33.2%,主要原因是新入職3人，調(diào)入1人，人員經(jīng)費支出增加，并于2022年發(fā)放部分2021年過渡期獎勵性補貼。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、社會保障繳費、住房公積金、交通補助、撫恤金等。
公用經(jīng)費158.75萬元,較上年決算數(shù)減少93.81萬元,下降37.14%,主要原因是由于疫情，調(diào)研、培訓等工作開展受到限制，經(jīng)費支出相對減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、差旅費、印刷費、公務用車運行維護費等。
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出158.75萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務車運行維護費、公務接待費、印刷費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少93.8萬元,下降37.14%,主要原因是是由于疫情，調(diào)研、培訓等工作開展受到限制，經(jīng)費支出相對減少。
本年度會議費支出46.71萬元,較上年決算數(shù)減少11.42萬元,下降19.65%,主要原因是由于疫情減少會議次數(shù)，減少會議人數(shù)。本年度培訓費支出10.48萬元,較上年決算數(shù)減少6.32萬元,下降37.62%,主要原因是由于疫情減少培訓次數(shù)，減少培訓人數(shù)。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關經(jīng)費。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為9.89萬元,支出決算為2.12萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行省委省政府、省財政廳相關規(guī)定，控制“三公”預算，厲行勤儉節(jié)約。較上年決算數(shù)減少0.82萬元,下降27.94%,主要原因我單位由于疫情影響，部分工作無法正常開展。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我單位無因公出國費用支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因我單位無因公出國費用支出。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為8.00萬元,支出決算為2.12萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，調(diào)研、出差等工作無法正常開展。較上年決算數(shù)減少0.62萬元,下降22.54%,主要原因是受疫情影響，調(diào)研、出差等工作無法正常開展。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位無公車購置費支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無公車購置費支出。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為8.00萬元,支出決算為2.12萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，調(diào)研、出差等工作無法正常開展。較上年決算數(shù)減少0.62萬元,下降22.54%,主要原因是受疫情影響，調(diào)研、出差等工作無法正常開展。
3.公務接待費全年預算數(shù)為1.89萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的受疫情影響未進行公務接待。較上年決算數(shù)減少0.21萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響未進行公務接待。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個 ,共涉及資金72.07萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2022年度我單位無政府性基金預算項目，無國有資本經(jīng)營預算項目。組織對“主委特別費、培訓費、調(diào)研費、業(yè)務費”項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出72.07萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看, 財政部門對我單位項目支出總體評價為“良”。主要是效果指標不夠細化，我單位收到財政部門反饋意見后，已修改完善。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
我部門在2022年度部門決算中反映“主委特別費、培訓費、調(diào)研費、業(yè)務費”項目績效自評結果。“主委特別費、培訓費、調(diào)研費、業(yè)務費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.96分。項目全年預算數(shù)為72.07萬元,執(zhí)行數(shù)為72.07萬元,完成預算的100%。
項目績效目標完成情況：一是組織培訓2次，參加培訓人數(shù)170人以上，召開會議次數(shù)5次以上，參加會議人員300人以上，組織調(diào)研次數(shù)8次以上，參與調(diào)研人數(shù)50人以上，組織幫扶工作5次以上，參與幫扶工作人數(shù)20人以上，印刷材料份數(shù)6000份以上，維護網(wǎng)站平臺2個；二是培訓考核合格率大于95%，會議成果應用率大于90%，組織調(diào)研有效率大于95%，脫貧幫扶有效率大于95%，材料印刷合格率大于98%，網(wǎng)絡平臺穩(wěn)定率大于95%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是目標值設置考慮影響因素不全面；二是有針對性、操作性強的建議較少，社情民意信息質(zhì)量有待提高。下一步改進措施：一是充分考慮到其他因素的影響，避免目標值過低或者過高；及時了解信息動態(tài)，了解國情政情，撰寫高質(zhì)量意見稿件。
項目績效自評情況：我單位預算支出項目為“主委特別費、培訓費、調(diào)研費、業(yè)務費”，根據(jù)年初設定的績效目標，通過自評，該項目結果為“優(yōu)”。
（詳見附件《中國民主同盟甘肅省委員會2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評報表》）
2.績效自評報告
（詳見附件《中國民主同盟甘肅省委員會2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評報告》）
(三)部門績效評價結果
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個 ,共涉及資金72.07萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。